Page 130 - 行业课题成果集2020

档案管理 0.01 60 0.6
保密管理 0.01 60 0.6
得分 4.8

资 控 组织管理 0.02 80 1.6
产 制 货币资金 0.02 60 1.2

资产管理 0.02 60 1.2
得分 4
组织管理 0.01 60 0.6
项目决策 0.01 80 0.8
建 项目审核 0.01 80 0.8
设
控 招标管理 0.01 80 0.8
制 资金管理 0.01 80 0.8
档案管理 0.01 60 0.6
项目变更 0.01 80 0.8
竣工验收 0.01 80 0.8
得分 6
组织管理 0.01 60 0.6
合
同 合同订立 0.01 80 0.8
控 合同履行 0.01 60
制 0.6
登记归档 0.01 60 0.6
纠纷处理 0.01 60 0.6
得分 3.2
业务层面评价得分 29.6

3.内部控制有效性评价汇总评分

我们将上述加权的评价得分加总后得分为69.7分，其中：单位层面

40.1分，业务层面评价得分29.6分。根据我们前面评分标准，我们可以

对单位内部控制有效性评价：单位内部控制有效性一般。

四、内控有效性评价指标分析

2020年4月29日重庆市财政局发布了行政事业单位内部控制有效性

评价指标体系，重庆内部控制有效性评价指标体系分为单位层面和业务

层面，单位层面二级指标体系9个，三级指标体系20个；业务层面二级

指标体系4个，三级指标体系13个；同时附加了信息化建设二级指标体

系2个，三级指标体系6个。我们对单位层面、业务层面指标体系设置进

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