Page 129 - 行业课题成果集2020

职责分离 0.04 100 4
工 机
作 制 决策机制 0.04 60 2.4

关键岗位 0.02 60 1.2
工作机制 7.6
人
员 理 人员考评 0.06 60 3.6
管
任职资格 0.04 80 3.2
人员管理 6.8
风
险 估 制度设置 0.05 80 4
评
评估实施 0.03 80 2.4

风险评估 6.4
财 信 人员配置 0.04 80 3.2
务 息 岗位设置 0.03 100 3
信息质量 0.01 80 0.8
财务信息 7
内
部 信 息 系统建设 0.03 80 2.4
控 信息沟通 0.02 60 1.2
制 化
系统安全 0.02 80 1.6
内控信息化 5.2

公共满意度 0.05 8 4
单位层面评价得分 40.1

（2）业务层面评价得分

一级指标 二级指标 三级指标 总权重 评价得分 评价加权得分
组织管理 0.02 80 1.6
预
算 预算编制 0.02 60 1.2
控 预算执行 0.02 60
制 1.2
决算管理 0.02 80 1.6
绩效评价 0.01 60 0.6

预算控制 6.2
业
务 组织管理 0.02 80 1.6
层 收 控 收入管理 0.02 80
面 支 制 1.6
控 支出管理 0.02 80 1.6
制 债务管理 0.01 60 0.6

收支控制 5.4

组织管理 0.01 80 0.8
采
购 预算计划 0.01 80 0.8
控 采购活动 0.01 60
制 0.6
项目验收 0.01 80 0.8
问题处理 0.01 60 0.6

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