Page 113 - 行业课题成果集2020

评分标准：未执行 0 分；较差 40%分；一般 60%；
较好 80%分；良好 100%分

采购岗位职责不明确；审批权限 查阅采购业务岗位职责；业务流程，审批权限；
不明确； 评分标准：未建立 0 分；较差 40%分；一般 60%；
采购流程不清楚； 较好 80%分；良好 100%分
查阅内控岗位职责；实际检查岗位分离情况；
不相容岗位未分离 评分标准：未分离 0 分；
分离 100%分；
抽查采购预算业务；采购编制会议纪要；结合内
政府采购部、预算部们和资产管 控评价：
理部门之间未进行沟通协调 评分标准:未执行 0 分；较差 40%分；一般 60%；较
好 80%分；良好 100%分
抽查采购预算编制和采购业务 5 笔；与资产使用
预算计划 采购预算编制不符合单位需要， 部门访谈；
与实际需求不符 评分标准:未执行 0 分；较差 40%分；一般 60%；较
好 80%分；良好 100%分
抽查采购业务合同、招标文件；
采购计划未按照批复进度执行 评分标准：未执行 0 分；执行较差 40%分；执行一
般 60%；较好 80%分；良好 100%分
抽查采购业务审批流程和业务流程；
未执行采购活动审核流程 评分标准：未执行 0 分；较差 40%分；一般 60%；
较好 80%分；良好 100%分
采购活动
抽查招投标业务记录；结合内控评价；
未执行政府公开招投标规定和
评分标准：未执行 0 分；较差 40%分；一般 60%；
流程
较好 80%分；良好 100%分
抽查采购验收记录；结合内控评价；
未按照规定对政府采购项目进
项目验收 评分标准：未执行 0 分；较差 40%分；执行一般
行验收
60%；较好 80%分；良好 100%分
检查问题 质疑处理记录；
未设置部门对采购业务问题质
问题处理 评分标准：未执行 0 分；较差 40%分；执行一般
疑进行处理
60%；较好 80%分；良好 100%分

政府采购文件未进行归档管理，
抽查政府采购档案管理和记录
包括采购预算、批复文件、招投
评分标准：未执行 0 分；较差 40%分；一般 60%；
标资料，评标文件，采购合同、
较好 80%分；良好 100%分
档案管理 验收资料等档案
抽查政府采购信息汇报和公告记录；
未进行对政府采购业务信息进
评分标准：未执行 0 分；较差 40%分；一般 60%；
行归类整理和内部公告
较好 80%分；良好 100%分
检查涉密项目保密记录；
保密管理 涉密项目未签订保密条例 评分标准：未执行 0 分；较差 40%分；一般 60%；
较好 80%分；良好 100%分

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